繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	163百万円		139百万円
繰延税金負債合計	7,212		7,678
繰延税金資産の純額	7,016		6,854

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異発生原因の主な内訳

2025/06/20 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	208百万円		320百万円
繰延税金負債合計	9,233		9,759
繰延税金資産の純額	9,066		9,765

(注1)繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。

2025/06/20 15:30