その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
法人税等及び税効果額	△1,921	△343
その他有価証券評価差額金	4,394	493
繰延ヘッジ損益:

2025/06/20 15:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
工事進行基準	371		1,172
その他有価証券評価差額金	36		33
繰延ヘッジ損失	113		23
資産除去債務に対応する除去費用	230		236
その他有価証券評価差額金	3,142		3,506
繰延ヘッジ利益	70		64

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異発生原因の主な内訳

2025/06/20 15:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
税務上の繰越欠損金(注2)	4,314		3,907
その他有価証券評価差額金	44		44
繰延ヘッジ損失	377		74
資産除去債務に対応する除去費用	230		236
その他有価証券評価差額金	3,271		3,614
繰延ヘッジ利益	72		77

(注1)繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。
当該変動の主な内容は、繰越欠損金の減少によるものです。

2025/06/20 15:30