有価証券報告書-第89期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	1,397		1,455
関係会社株式等評価損	266		266
賞与引当金	166		147
減損損失	86		86
その他	369		336
繰延税金資産小計	2,286		2,292
評価性引当額	△441		△441
繰延税金資産合計	1,844		1,851
繰延税金負債
土地評価差額	△411		△411
原価差額調整	△36		△36
その他有価証券評価差額金	△94		△149
その他	△22		△20
繰延税金負債合計	△564		△617
繰延税金資産の純額	1,280		1,233

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
住民税均等割額	4.7	%	18.7	%
交際費損金不算入	3.3	%	3.3	%
受取配当金益金不算入	△0.9	%	△39.8	%
評価性引当額の増減	17.4	%	△0.3	%
その他	△6.1	%	2.0	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	49.0	%	14.5	%