有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,775,516	15,524,841
「その他」の区分の売上高	2,759	1,042
セグメント間取引消去	△7,225	△3,592
連結財務諸表の売上高	15,771,050	15,522,291

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,018,934	879,732
「その他」の区分の利益又は損失(△)	1,158	△678
セグメント間取引消去	△6,291	△6,019
全社費用(注)	△367,014	△386,650
連結財務諸表の営業利益	646,787	486,383

(注) 当社の総務部門・経理部門等にかかる費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,898,353	3,412,150
「その他」の区分の資産	24,301	915,365
セグメント間取引消去	△88,794	△507
全社資産(注)	1,981,364	1,261,928
連結財務諸表の資産合計	5,815,223	5,588,937

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の現金及び預金、投資有価証券等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	98,860	150,086	299	299	9,963	9,833	109,123	160,219
持分法適用会社への投資額	―	―	―	746,631	―	―	―	746,631
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	76,031	272,468	―	―	―	47,570	76,031	320,038

(注) 減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係るものであります。