有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,919,752	19,009,497
「その他」の区分の売上高	743	29,930
セグメント間取引消去	△2,693	△3,625
連結財務諸表の売上高	17,917,802	19,035,802

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	495,497	△1,090,043
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△842	441
セグメント間取引消去	△6,657	△14,405
全社費用(注)	△509,090	△421,131
連結財務諸表の営業損失(△)	△21,093	△1,525,139

(注) 当社の総務部門・経理部門等にかかる費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,653,998	4,589,078
「その他」の区分の資産	733,313	800,366
セグメント間取引消去	△400,853	△3,983
全社資産(注)	1,235,709	630,999
連結財務諸表の資産合計	6,222,166	6,016,462

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の現金及び預金、投資有価証券等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	174,819	183,919	299	―	13,063	31,546	188,182	215,466
持分法適用会社への投資額	―	―	717,596	784,914	―	―	717,596	784,914
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	449,121	399,138	―	―	79,762	58,390	528,883	457,529

(注) 減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係るものであります。