有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,298,094	15,159,621
「その他」の区分の売上高	712,045	623,149
セグメント間取引消去	△74,734	△11,720
連結財務諸表の売上高	15,935,406	15,771,050

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	140,166	994,802
「その他」の区分の利益	53,887	25,291
セグメント間取引消去	△24,043	△6,291
全社費用(注)	△369,809	△367,014
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△199,799	646,787

(注) 当社の総務部門・経理部門等にかかる費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,959,155	3,726,049
「その他」の区分の資産	186,581	196,771
セグメント間取引消去	△130,024	△88,962
全社資産(注)	1,179,770	1,981,364
連結財務諸表の資産合計	5,195,482	5,815,223

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の現金及び預金、投資有価証券等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	119,725	97,874	390	1,284	10,145	9,963	130,261	109,123
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	119,430	74,564	1,882	1,467	―	―	121,313	76,031

(注) 減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係るものであります。