有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,524,841	17,919,752
「その他」の区分の売上高	1,042	743
セグメント間取引消去	△3,592	△2,693
連結財務諸表の売上高	15,522,291	17,917,802

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	879,732	495,497
「その他」の区分の損失(△)	△678	△842
セグメント間取引消去	△6,019	△6,657
全社費用(注)	△386,650	△509,090
連結財務諸表の営業利益	486,383	△21,093

(注) 当社の総務部門・経理部門等にかかる費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,412,150	4,653,998
「その他」の区分の資産	915,365	733,313
セグメント間取引消去	△507	△400,853
全社資産(注)	1,261,928	1,235,709
連結財務諸表の資産合計	5,588,937	6,222,166

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の現金及び預金、投資有価証券等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	150,086	174,819	299	299	9,833	13,063	160,219	188,182
持分法適用会社への投資額	―	―	746,631	717,596	―	―	746,631	717,596
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	272,468	449,121	―	―	47,570	79,762	320,038	528,883

(注) 減価償却費の調整額、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係るものであります。