有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,664,422	23,151,968
セグメント間取引消去	△1,124,784	△1,429,501
連結財務諸表の売上高	19,539,638	21,722,466

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	177,724	156,622
その他の調整額	△1,580	△8,383
連結財務諸表の営業利益	176,143	148,238

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	31,415,395	35,341,911
全社資産	1,176,272	520,418
その他の調整額	△8,860,848	△10,654,010
連結財務諸表の資産合計	23,730,818	25,208,319

(注)全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,803,620	24,061,938
その他の調整額	△3,396,168	△5,775,957
連結財務諸表の負債合計	17,407,451	18,285,981

(注)その他の調整額は、セグメント間の取引によるものであります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,217,316	1,294,945	△2,053	△6,080	1,215,263	1,288,865
のれん償却額	1,050	558	―	―	1,050	558
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,119,956	2,118,768	△1,384	△80,848	1,118,571	2,037,920