有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,837,448	18,474,139
セグメント間取引消去	△764,339	△615,999
連結財務諸表の売上高	19,073,108	17,858,139

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	678,196	238,371
その他の調整額	△9,848	8,838
連結財務諸表の営業利益	668,347	247,210

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,925,108	22,441,816
全社資産	629,510	894,283
その他の調整額	△3,530,350	△4,588,140
連結財務諸表の資産合計	17,024,268	18,747,958

(注)全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,596,119	12,936,751
その他の調整額	△150,035	△487,006
連結財務諸表の負債合計	10,446,083	12,449,745

(注)その他の調整額は、セグメント間の取引によるものであります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	816,584	799,673	△8,087	△48	808,496	799,625
のれん償却額	10,151	10,151	―	―	10,151	10,151
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,192,312	1,111,802	△799	△867	2,191,512	1,110,935