有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	22,723,544	20,664,422
セグメント間取引消去	△1,443,186	△1,124,784
連結財務諸表の売上高	21,280,358	19,539,638

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	262,874	177,724
その他の調整額	△2,362	△1,580
連結財務諸表の営業利益	260,511	176,143

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,646,584	31,415,395
全社資産	512,583	1,176,272
その他の調整額	△8,033,781	△8,860,848
連結財務諸表の資産合計	22,125,385	23,730,818

(注)全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,091,281	20,803,620
その他の調整額	△3,964,246	△3,396,168
連結財務諸表の負債合計	17,127,035	17,407,451

(注)その他の調整額は、セグメント間の取引によるものであります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,219,592	1,217,316	6,413	△2,053	1,226,005	1,215,263
のれん償却額	1,095	1,050	―	―	1,095	1,050
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,087,320	1,119,956	△3,191	△1,384	2,084,128	1,118,571