有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,289,116	27,997,123
セグメント間取引消去	△1,660,116	△1,447,656
連結財務諸表の売上高	24,628,999	26,549,467

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	40,822	352,975
その他の調整額	20,452	12,973
連結財務諸表の営業利益	61,274	365,948

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	38,175,485	41,604,987
全社資産	606,000	722,130
その他の調整額	△12,310,987	△13,869,171
連結財務諸表の資産合計	26,470,498	28,457,946

(注)全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,575,299	29,671,301
その他の調整額	△7,326,558	△9,503,058
連結財務諸表の負債合計	19,248,740	20,168,243

(注)その他の調整額は、セグメント間の取引によるものであります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,499,894	1,580,231	△13,931	△3,559	1,485,963	1,576,671
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,475,908	682,380	△35,537	―	1,440,370	682,380