有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,151,968	26,289,116
セグメント間取引消去	△1,429,501	△1,660,116
連結財務諸表の売上高	21,722,466	24,628,999

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	156,622	40,822
その他の調整額	△8,383	20,452
連結財務諸表の営業利益	148,238	61,274

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	35,341,911	38,175,485
全社資産	520,418	606,000
その他の調整額	△10,654,010	△12,310,987
連結財務諸表の資産合計	25,208,319	26,470,498

(注)全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	24,061,938	26,575,299
その他の調整額	△5,775,957	△7,326,558
連結財務諸表の負債合計	18,285,981	19,248,740

(注)その他の調整額は、セグメント間の取引によるものであります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,294,945	1,499,894	△6,080	△13,931	1,288,865	1,485,963
のれん償却額	558	-	―	―	558	―
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,118,768	1,475,908	△80,848	△35,537	2,037,920	1,440,370