訂正有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,201,176	29,595,785
セグメント間取引消去	△100,568	△107,886
連結財務諸表の売上高	27,100,607	29,487,898

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	817,261	1,075,156
その他の調整額	3,138	6,397
連結財務諸表の営業利益	820,400	1,081,553

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,834,842	15,142,411
全社資産	598,822	1,412,348
その他の調整額	△1,193,091	―
連結財務諸表の資産合計	20,240,572	16,554,760

(注)全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,083,628	9,522,004
その他の調整額	△1,584,143	―
連結財務諸表の負債合計	15,499,484	9,522,004

(注)その他の調整額は、セグメント間の取引によるものであります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,167,232	1,246,047	△93,619	△3,571	1,073,613	1,242,476
のれん償却額	―	10,151	―	―	―	10,151
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,163,729	2,531,701	48,246	△181,059	1,211,975	2,350,641