有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,745,666	28,191,010
セグメント間取引消去	―	―
連結財務諸表の売上高	25,745,666	28,191,010

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,966,156	2,246,740
持分法損益	△167,342	22,500
その他	25,863	△34,888
連結財務諸表の経常利益	1,824,677	2,234,352

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	24,169,849	27,397,854
全社資産(注)	5,691,529	5,750,752
その他の調整額	△37,832	△36,734
連結財務諸表の資産合計	29,823,546	33,111,873

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,408,600	4,684,469
全社負債(注)	7,047,036	7,502,453
その他の調整額	―	―
連結財務諸表の負債合計	11,455,637	12,186,923

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の短期借入金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,029,455	1,054,012	△17,130	△44,367	1,012,325	1,009,644
受取利息	7,981	12,026	―	―	7,981	12,026
支払利息	88,363	57,984	―	―	88,363	57,984
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,355,363	2,008,823	―	△43,270	1,355,363	1,965,553

(注) 調整額は、未実現損益の消去によるものであります。