訂正有価証券報告書-第58期(2018/04/01-2019/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,662,007	2,412,892
持分法損益	93,502	87,349
その他	△31,558	△46,704
連結財務諸表の経常利益	2,723,950	2,453,538

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,064,606	28,570,173
全社資産(注)	9,396,988	9,789,847
その他の調整額	△9,155	△7,366
連結財務諸表の資産合計	38,452,438	38,352,655

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,396,519	5,247,740
全社負債(注)	5,828,865	5,083,729
連結財務諸表の負債合計	11,225,384	10,331,470

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の短期借入金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,164,617	1,172,380	△1,524	△2,076	1,163,093	1,170,303
受取利息	8,649	10,663	-	-	8,649	10,663
支払利息	55,832	56,071	-	-	55,832	56,071
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	925,366	878,848	△2,592	-	922,774	878,848

(注) 調整額は、未実現損益の消去によるものであります。