訂正有価証券報告書-第59期(2019/04/01-2020/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,412,892	2,454,491
持分法損益	87,349	85,420
その他	△46,704	△31,915
連結財務諸表の経常利益	2,453,538	2,507,997

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	28,570,173	28,051,991
全社資産(注)	9,789,847	10,579,792
その他の調整額	△7,366	△5,411
連結財務諸表の資産合計	38,352,655	38,626,372

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,247,740	4,530,668
全社負債(注)	5,083,729	5,017,029
連結財務諸表の負債合計	10,331,470	9,547,698

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない短期借入金であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,172,380	1,154,885	△2,076	△2,954	1,170,303	1,151,930
受取利息	10,663	9,687	-	-	10,663	9,687
支払利息	56,071	43,734	-	-	56,071	43,734
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	878,848	1,212,904	-	-	878,848	1,212,904

(注) 調整額は、未実現損益の消去によるものであります。