訂正有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,301,359	2,533,297
持分法損益	41,357	46,144
その他	△2,412	6,484
連結財務諸表の経常利益	2,340,304	2,585,925

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,110,599	28,387,278
全社資産(注)	6,073,613	6,493,169
その他の調整額	△26,137	△18,682
連結財務諸表の資産合計	35,158,075	34,861,765

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,518,584	4,491,260
全社負債(注)	7,238,401	6,113,483
連結財務諸表の負債合計	11,756,986	10,604,743

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の短期借入金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,226,684	1,170,513	△12,841	△13,409	1,213,843	1,157,103
受取利息	12,784	14,347	―	―	12,784	14,347
支払利息	63,447	54,891	―	―	63,447	54,891
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,054,418	1,763,659	△2,244	△4,755	2,052,174	1,758,904

(注) 調整額は、未実現損益の消去によるものであります。