有価証券報告書-第117期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年11月30日)		当事業年度 (平成29年11月30日)
繰延税金資産
未払事業税	678		1,212
退職給付引当金	24,064		20,592
繰越欠損金	101,991		120,261
その他	6,005		18,822
繰延税金資産小計	132,740		160,888
評価性引当金	△132,740		△160,888
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	1,688		2,456
繰延税金負債合計	1,688		2,456
繰延税金資産の純額	△1,688		△2,456

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。