有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,926,581	25,695,541
「その他」の区分の売上高	2,636,771	3,164,173
セグメント間取引消去	△1,539,869	△1,968,060
連結財務諸表の売上高	25,023,483	26,891,654

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,167,688	1,588,278
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△50,271	45,573
棚卸資産の調整額	4,658	△22,427
その他の調整額	39,059	△3,708
連結財務諸表の営業利益	1,161,134	1,607,716

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,873,810	22,119,352
「その他」の区分の資産	3,360,924	3,627,786
セグメント間の相殺消去	△326,525	△377,144
全社資産(注)	31,737,463	35,363,510
棚卸資産の調整額	△30,820	△53,247
その他の調整額	1,411	76,424
連結財務諸表の資産合計	55,616,263	60,756,680

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない余剰資金運用や長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	964,445	1,017,194	114,797	136,730	-	-	1,079,243	1,153,925
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	646,712	311,878	228,654	52,150	128,722	145,998	1,004,089	510,026

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社、各支店及び鴻池事業所の共用資産における投資額であります。