有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,695,541	28,877,151
「その他」の区分の売上高	3,164,173	3,904,394
セグメント間取引消去	△1,968,060	△1,841,576
連結財務諸表の売上高	26,891,654	30,939,969

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,588,278	1,939,470
「その他」の区分の利益	45,573	231,761
のれんの償却額	-	△22,190
全社費用(注)	-	△91,071
棚卸資産の調整額	△22,427	17,137
その他の調整額	△3,708	△34,191
連結財務諸表の営業利益	1,607,716	2,040,914

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	22,119,352	24,372,601
「その他」の区分の資産	3,627,786	4,047,838
セグメント間の相殺消去	△377,144	△301,005
全社資産(注)	35,363,510	34,988,529
棚卸資産の調整額	△53,247	△36,110
その他の調整額	76,424	△30,630
連結財務諸表の資産合計	60,756,680	63,041,223

(注)全社資産は、報告セグメントに帰属しない余剰資金運用や長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,017,194	1,002,843	136,730	149,780	-	2,132	1,153,925	1,154,756
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	311,878	724,965	52,150	41,631	145,998	1,124,047	510,026	1,890,643

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各セグメントに帰属しない共用資産における投資額であります。