有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,889,472	4,866,771
「その他」の区分の売上高	181,323	393,772
セグメント間取引消去	△17,271	△16,200
連結財務諸表の売上高	5,053,523	5,244,342

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	889,311	866,204
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△18,583	19,447
全社費用(注)	△267,189	△330,941
連結財務諸表の営業利益	603,539	554,709

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,550,839	3,893,385
「その他」の区分の資産	111,057	164,471
全社資産(注1)	2,202,185	2,276,432
その他の調整額(注2)	△212,645	△226,531
連結財務諸表の資産合計	5,651,437	6,107,757

(注1)全社資産は、主に管理部門に係る資産であります。
(注2)その他の調整額は、セグメント間の債権債務の消去額であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	58,639	33,847	133	325	2,187	2,010	60,960	36,182
減損損失	188,657	-	-	-	-	-	188,657	-
有形固定資産の増加額	62,507	147,531	-	4,987	-	507	62,507	153,026