有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,509,751	5,608,590
「その他」の区分の売上高	150,870	117,757
セグメント間取引消去	△10,384	△11,458
連結財務諸表の売上高	5,650,237	5,714,889

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	850,436	1,000,852
「その他」の区分の利益又は損失(△)	7,240	△2,674
全社費用(注)	△309,453	△321,509
連結財務諸表の営業利益	548,223	676,667

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,040,817	4,298,263
「その他」の区分の資産	169,861	34,659
全社資産(注1)	1,395,687	1,949,797
その他の調整額(注2)	△235,335	△79,984
連結財務諸表の資産合計	6,371,030	6,202,736

(注1)全社資産は、主に管理部門に係る資産であります。
(注2)その他の調整額は、セグメント間の債権債務の消去額であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	82,557	93,022	104	66	1,702	1,546	84,365	94,636
減損損失	59,100	-	-	-	-	-	59,100	-
有形固定資産の増加額	327,509	32,063	-	-	-	135	327,509	32,199