有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,866,771	5,509,751
「その他」の区分の売上高	393,772	150,870
セグメント間取引消去	△16,200	△10,384
連結財務諸表の売上高	5,244,342	5,650,237

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	866,204	850,436
「その他」の区分の利益	19,447	7,240
全社費用(注)	△330,941	△309,453
連結財務諸表の営業利益	554,709	548,223

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,893,385	5,040,817
「その他」の区分の資産	164,471	169,861
全社資産(注1)	2,276,432	1,395,687
その他の調整額(注2)	△230,262	△235,335
連結財務諸表の資産合計	6,104,027	6,371,030

(注1)全社資産は、主に管理部門に係る資産であります。
(注2)その他の調整額は、セグメント間の債権債務の消去額であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	33,847	82,557	325	104	2,010	1,702	36,182	84,365
減損損失	-	59,100	-	-	-	-	-	59,100
有形固定資産の増加額	147,531	327,509	4,987	-	507	-	153,026	327,509