有価証券報告書-第62期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,079,303	4,889,472
「その他」の区分の売上高	310,033	181,323
セグメント間取引消去	△19,730	△17,271
連結財務諸表の売上高	5,369,605	5,053,523

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	859,029	889,311
「その他」の区分の利益又は損失(△)	18,421	△18,583
全社費用(注)	△262,309	△267,189
連結財務諸表の営業利益	615,141	603,539

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,042,532	3,550,839
「その他」の区分の資産	191,765	111,057
全社資産(注1)	1,730,796	2,202,185
その他の調整額(注2)	△348,386	△212,645
連結財務諸表の資産合計	5,616,708	5,651,437

(注1)全社資産は、主に管理部門に係る資産であります。
(注2)その他の調整額は、セグメント間の債権債務の消去額であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	45,644	58,639	238	133	2,370	2,187	48,253	60,960
減損損失	-	188,657	-	-	-	-	-	188,657
有形固定資産の増加額	172,611	62,507	-	-	-	-	172,611	62,507