有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,608,590	5,325,522
「その他」の区分の売上高	117,757	27,278
セグメント間取引消去	△11,458	△12,661
連結財務諸表の売上高	5,714,889	5,340,140

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,000,852	932,605
「その他」の区分の損失(△)	△2,674	△339
全社費用(注)	△321,509	△328,197
連結財務諸表の営業利益	676,667	604,068

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,298,263	4,016,513
「その他」の区分の資産	34,659	6,684
全社資産(注1)	1,949,797	2,212,183
その他の調整額(注2)	△79,984	△57,063
連結財務諸表の資産合計	6,202,736	6,178,318

(注1)全社資産は、主に管理部門に係る資産であります。
(注2)その他の調整額は、セグメント間の債権債務の消去額であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	93,022	77,661	66	9	1,546	1,429	94,636	79,099
減損損失	-	26,990	-	-	-	-	-	26,990
有形固定資産の増加額	32,063	72,587	-	-	135	-	32,199	72,587