訂正有価証券報告書-第67期(2021/04/01-2022/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,325,522	4,473,460
「その他」の区分の売上高	27,278	33,846
セグメント間取引消去	△12,661	△12,726
連結財務諸表の売上高	5,340,140	4,494,579

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	932,605	551,921
「その他」の区分の損失(△)	△339	△1,269
全社費用(注)	△328,197	△248,715
連結財務諸表の営業利益	604,068	301,936

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,016,513	3,921,147
「その他」の区分の資産	6,684	18,739
全社資産(注1)	2,212,183	2,023,230
その他の調整額(注2)	△57,063	△22,169
連結財務諸表の資産合計	6,178,318	5,940,947

(注1)全社資産は、主に管理部門に係る資産であります。
(注2)その他の調整額は、セグメント間の債権債務の消去額であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	77,661	70,998	9	14	1,429	1,320	79,099	72,333
減損損失	26,990	-	-	-	-	-	26,990	-
有形固定資産の増加額	72,587	28,084	-	4	-	221	72,587	28,310