有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,276,181	千円	1,293,435	千円
貸倒損失	1,238,487		1,238,487
貸倒引当金	49,015		49,015
その他	8,713		8,591
繰延税金資産小計	2,572,397		2,589,529
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,276,181		△1,293,435
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,296,216		△1,296,093
評価性引当額小計	△2,572,397		△2,589,529
繰延税金資産合計	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。