有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
営業投資有価証券	-	千円	109,252	千円
計	-		109,252
評価性引当額	-		△109,252
繰延税金資産(流動)の純額	-		-
繰延税金資産(固定)
貸倒損失	1,238,855	千円	1,238,855	千円
貸倒引当金	86,203		86,203
関係会社株式	109,935		-
繰越欠損金	3,776,163		3,142,759
その他	413		8,691
計	5,211,570		4,476,509
評価性引当額	△5,211,570		△4,476,509
繰延税金資産(固定)の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。