有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	183,944	千円	121,091	千円
減損損失	11,970	〃	11,734	〃
貸倒引当金	53,115	〃	26,766	〃
関係会社株式評価損	8,079	〃	8,079	〃
その他	20,592	〃	38,361	〃
繰延税金資産小計	277,701	千円	206,032	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△183,944	〃	△121,091	〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△81,215	〃	△67,813	〃
評価性引当額	△265,159	〃	△188,904	〃
繰延税金資産の合計	12,542	千円	17,128	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△5,408	千円	△7,114	千円
その他	△671	〃	△626	〃
繰延税金負債の合計	△6,080	〃	△7,740	〃
繰延税金資産の純額	6,461	千円	9,387	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
	税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。		税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。