有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 賞与引当金 | 242,486 | 千円 | 261,491 | 千円 | |
| 土地再評価差額金(損) | 162,921 | 〃 | 162,921 | 〃 | |
| 退職給付に係る負債 | 61,557 | 〃 | 69,443 | 〃 | |
| 棚卸資産未実現利益 | 65,844 | 〃 | 62,469 | 〃 | |
| 棚卸資産評価損 | 39,674 | 〃 | 53,850 | 〃 | |
| 未払事業税 | 64,403 | 〃 | 50,851 | 〃 | |
| 未払社会保険料 | 37,150 | 〃 | 40,027 | 〃 | |
| 役員退職慰労引当金 | 48,800 | 〃 | 39,345 | 〃 | |
| 減損損失 | 34,593 | 〃 | 33,541 | 〃 | |
| 一括償却資産 | 27,092 | 〃 | 25,238 | 〃 | |
| 投資有価証券評価損 | 21,766 | 〃 | 21,766 | 〃 | |
| その他 | 60,935 | 〃 | 82,190 | 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 867,227 | 千円 | 903,140 | 千円 | |
| 評価性引当額 | △271,134 | 千円 | △263,797 | 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 596,092 | 千円 | 639,342 | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △306,011 | 千円 | △569,982 | 千円 | |
| 外国子会社の留保利益 | △337,046 | 〃 | △382,101 | 〃 | |
| 退職給付に係る資産 | △98,570 | 〃 | △158,742 | 〃 | |
| 土地再評価差額金(益) | △97,024 | 〃 | △97,024 | 〃 | |
| 圧縮積立金(益) | △53,572 | 〃 | △53,572 | 〃 | |
| その他 | △3,562 | 〃 | △5,741 | 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △895,788 | 千円 | △1,267,166 | 千円 | |
| 繰延税金資産純額又は繰延税金負債純額(△) | △299,695 | 千円 | △627,823 | 千円 | |
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