訂正有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	9,379千円	10,956千円
製品保証引当金	7,925千円	15,076千円
原材料評価減	2,198千円	2,951千円
減価償却超過額	11,535千円	3,975千円
退職給付引当金	32,544千円	35,786千円
減損損失	34,611千円	34,612千円
その他	20,619千円	30,836千円
繰延税金資産小計	118,813千円	134,195千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△89,309千円	△91,140千円
評価性引当額小計(注)	△89,309千円	△91,140千円
繰延税金資産合計	29,504千円	43,055千円

(注)評価性引当額が1,830千円増加しております。この増加の内容は、主に製品保証引当金に係る評価性引当額が
増加したことに伴うものであります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注
記を省略しております。
当事業年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注
記を省略しております。