繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	182百万円		-百万円
繰延税金負債合計	△2,032		△1,521
繰延税金資産(負債)の純額	2,467		6,962

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/23 11:19

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	234百万円		50百万円
小計	△13,325		△15,044
同一納税主体における繰延税金資産との相殺額	6,980		11,374
繰延税金負債合計	△6,344		△3,669
繰延税金資産(負債)の純額	△4,497		△337

(注)繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。

2025/06/23 11:19