有価証券報告書-第161期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金繰入超過額	769百万円		720百万円
減損損失	188		250
賞与引当金	133		120
役員退職慰労引当金	53		50
投資有価証券評価損	900		971
未払事業税	56		44
出資金評価損	413		413
その他	83		71
繰延税金資産小計	2,598		2,643
評価性引当額	△2,224		△2,266
繰延税金資産合計	374		376
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△2,146		△2,126
固定資産圧縮特別勘定積立金	△15		-
その他有価証券評価差額金	△1,432		△2,195
前払年金費用	△461		△508
繰延税金負債合計	△4,055		△4,830
繰延税金負債の純額	△3,681		△4,453

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。