有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(百万円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	38	40
賞与引当金	276	354
未払事業税	46	68
退職給付引当金	197	159
有価証券評価損	76	76
関係会社株式評価損	330	348
商品評価損	71	84
その他	105	121
繰延税金資産 小計	1,143	1,254
評価性引当額	△499	△516
繰延税金資産 合計	644	738
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,832	△2,545
その他	△0	△0
繰延税金負債 合計	△1,832	△2,546
繰延税金資産(負債)の純額	△1,188	△1,807

繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(百万円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
流動資産―繰延税金資産	457	592
固定負債―繰延税金負債	1,645	2,400

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。