有価証券報告書-第69期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月20日)	当事業年度 (2020年3月20日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	4,204千円	4,239千円
子会社株式評価損	141,904千円	141,904千円
退職給付引当金	159,372千円	135,389千円
貸倒引当金	3,940千円	11,687千円
減損損失	660,807千円	878,724千円
事業構造改善引当金	59,608千円	15,093千円
繰越欠損金	1,266,743千円	1,508,888千円
その他	16,967千円	24,101千円
繰延税金資産小計	2,313,549千円	2,720,029千円
税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額	―千円	△1,508,888千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	―千円	△1,211,140千円
評価性引当額小計	△2,313,549千円	△2,720,029千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する 除去費用	△3千円	―千円
その他有価証券評価差額金	△2,074千円	△250千円
繰延ヘッジ損益	△255千円	△254千円
繰延税金負債合計	△2,334千円	△505千円
繰延税金負債の純額	△2,334千円	△505千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。