訂正有価証券報告書-第71期(2021/03/21-2022/03/20)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月20日)	当事業年度 (2022年3月20日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	4,239千円	3,752千円
子会社株式評価損	141,904千円	125,599千円
退職給付引当金	124,461千円	97,568千円
貸倒引当金	11,695千円	16,337千円
減損損失	865,212千円	828,373千円
繰越欠損金	1,525,918千円	1,196,276千円
その他	48,699千円	36,532千円
繰延税金資産小計	2,722,131千円	2,304,439千円
税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額	△1,525,918千円	△1,196,276千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,196,213千円	△1,108,163千円
評価性引当額小計	△2,722,131千円	△2,304,439千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する 除去費用	△1,451千円	△1,191千円
その他有価証券評価差額金	△4,187千円	△5,549千円
繰延ヘッジ損益	△644千円	△39千円
繰延税金負債合計	△6,284千円	△6,780千円
繰延税金負債の純額	△6,284千円	△6,780千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。