訂正有価証券報告書-第72期(2022/03/21-2023/03/20)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月20日)	当事業年度 (2023年3月20日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	3,752千円	3,721千円
子会社株式評価損	125,599千円	98,155千円
退職給付引当金	97,568千円	9,111千円
貸倒引当金	16,337千円	22,419千円
減損損失	967,598千円	748,745千円
繰越欠損金	1,196,276千円	1,553,080千円
その他	36,532千円	38,417千円
繰延税金資産小計	2,443,665千円	2,555,652千円
税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額	△1,196,276千円	△1,553,080千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,046,833千円	△1,002,571千円
評価性引当額小計	△2,443,665千円	△2,555,652千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する 除去費用	△1,191千円	△1,098千円
その他有価証券評価差額金	△5,549千円	△5,476千円
繰延ヘッジ損益	△39千円	△207千円
繰延税金負債合計	△6,780千円	△6,782千円
繰延税金負債の純額	△6,780千円	△6,782千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。