有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	3	百万円		4	百万円
役員退職慰労引当金	248			272
投資有価証券	47			47
その他有価証券評価差額金	-			5
貸倒引当金	246			244
関連会社株式	498			498
子会社株式	1,363			1,363
税務上の繰越欠損金	141			48
減損損失	16			16
その他	32			47
繰延税金資産小計	2,599			2,548
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△21			-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,403			△2,447
評価性引当額小計	△2,425			△2,447
繰延税金資産合計	174			101
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△257			△2,701
その他	△7			△9
繰延税金負債合計	△264			△2,710
繰延税金資産(負債)の純額	△90			△2,609

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
繰越欠損金の利用及び発生	△0.3		△0.5
評価性引当額の増減	△1.3		0.5
受取配当金益金不算入額	△16.6		△13.3
税率変更による影響額	-		-
その他	1.7		0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	14.2		17.9