有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)			当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	512,176	千円		192,303	千円
関係会社株式評価損	141,562			141,562
貸倒引当金	217,985			205,343
その他	1,485			1,477
繰延税金資産小計	873,208			540,687
評価性引当額	△736,673			△435,629
繰延税金資産合計	136,534			105,057
繰延税金負債
繰延税金負債合計	―			―
繰延税金資産の純額	136,534			105,057

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)			当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.1			30.9
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	△178.1			△44.2
住民税均等割	7.3			1.0
評価性引当額の増減	136.8			26.1
連結納税の影響額	△491.1			△67.5
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.2			―
その他	46.3			19.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△444.5			△34.2