有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
報告セグメント計	7,174,726	7,429,658
セグメント間取引消去	△1,975,780	△2,039,951
全社収益	10,324	9,272
連結財務諸表の売上高	5,209,271	5,398,979

(単位:千円)

利益	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
報告セグメント計	265,208	212,007
棚卸資産の調整額	2,178	△1,680
その他の調整額	△5,205	△3,423
全社収益(注1.)	275,869	292,757
全社費用(注2.)	△309,811	△346,419
連結財務諸表の営業利益	228,238	153,240

(注1.)全社収益は、主に当社におけるグループ会社からの経営指導料、不動産賃貸収入等であります。 (注2.)全社費用は、主に当社におけるグループ管理に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
報告セグメント計	2,379,175	2,797,624
その他の調整額	△616,444	△913,696
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△568,700	△512,804
全社資産 (注)	3,875,448	4,027,135
連結財務諸表の資産合計	5,069,478	5,398,258

(注) 全社資産は、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る
資産等です。
(単位:千円)

その他の項目		報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
		前 連 結 会計年度	当 連 結 会計年度	前 連 結 会計年度	当 連 結 会計年度	前 連 結 会計年度	当 連 結 会計年度
減価償却費		62,776	75,317	16,733	14,927	79,509	90,244
有形固定資産及び無形固定資産の増加額		136,392	127,019	41,419	59,918	177,811	186,937