有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
報告セグメント計	6,111,773	6,226,077
セグメント間取引消去	△1,824,315	△1,720,463
全社収益	25,121	14,277
連結財務諸表の売上高	4,312,580	4,519,841

(単位:千円)

利益	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
報告セグメント計	△132,255	127,855
セグメント間取引消去	4,032	-
棚卸資産の調整額	△1,657	1,306
その他の調整額	△13,633	△11,493
全社収益(注1.)	371,503	258,631
全社費用(注2.)	△299,969	△295,016
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△71,979	81,283

(注1.)全社収益は、主に当社におけるグループ会社からの経営指導料、不動産賃貸収入等であります。 (注2.)全社費用は、主に当社におけるグループ管理に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
報告セグメント計	2,180,993	2,079,231
その他の調整額	△706,889	△537,355
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△582,941	△632,405
全社資産 (注)	3,289,660	3,557,166
連結財務諸表の資産合計	4,180,822	4,466,635

(注) 全社資産は、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る
資産等です。
(単位:千円)

その他の項目		報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
		前 連 結 会計年度	当 連 結 会計年度	前 連 結 会計年度	当 連 結 会計年度	前 連 結 会計年度	当 連 結 会計年度
減価償却費		19,442	25,106	30,128	26,110	49,570	51,217
有形固定資産及び無形固定資産の増加額		38,393	72,019	1,570	10,560	39,963	82,579