有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
報告セグメント計	7,699,051	7,179,889
セグメント間取引消去	△2,116,336	△2,030,496
全社収益	4,387	4,620
連結財務諸表の売上高	5,587,101	5,154,013

(単位:千円)

利益	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
報告セグメント計	165,944	67
棚卸資産の調整額	1,220	951
その他の調整額	△1,938	△1,147
全社収益(注1.)	290,561	294,083
全社費用(注2.)	△339,986	△322,022
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	115,801	△28,067

(注1.)全社収益は、主に当社におけるグループ会社からの経営指導料、不動産賃貸収入等であります。 (注2.)全社費用は、主に当社におけるグループ管理に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
報告セグメント計	2,815,201	2,168,052
その他の調整額	△929,549	△497,809
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△779,288	△493,095
全社資産 (注)	4,108,430	3,427,820
連結財務諸表の資産合計	5,214,793	4,604,968

(注) 全社資産は、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る
資産等です。
(単位:千円)

その他の項目		報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
		前 連 結 会計年度	当 連 結 会計年度	前 連 結 会計年度	当 連 結 会計年度	前 連 結 会計年度	当 連 結 会計年度
減価償却費		79,625	75,971	13,601	14,403	93,226	90,374
有形固定資産及び無形固定資産の増加額		132,840	139,309	10,881	118,694	143,722	258,003