有価証券報告書-第75期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
報告セグメント計	7,429,658	7,699,051
セグメント間取引消去	△2,039,951	△2,116,336
全社収益	9,272	4,387
連結財務諸表の売上高	5,398,979	5,587,101

(単位:千円)

利益	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
報告セグメント計	212,007	165,944
棚卸資産の調整額	△1,680	1,220
その他の調整額	△3,423	△1,938
全社収益(注1.)	292,757	290,561
全社費用(注2.)	△346,419	△339,986
連結財務諸表の営業利益	153,240	115,801

(注1.)全社収益は、主に当社におけるグループ会社からの経営指導料、不動産賃貸収入等であります。 (注2.)全社費用は、主に当社におけるグループ管理に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
報告セグメント計	2,797,624	2,815,201
その他の調整額	△934,101	△929,549
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△512,804	△779,288
全社資産 (注)	4,022,289	4,108,430
連結財務諸表の資産合計	5,373,008	5,214,793

(注) 全社資産は、当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る
資産等です。
(単位:千円)

その他の項目		報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
		前 連 結 会計年度	当 連 結 会計年度	前 連 結 会計年度	当 連 結 会計年度	前 連 結 会計年度	当 連 結 会計年度
減価償却費		75,317	79,625	14,927	13,601	90,244	93,226
有形固定資産及び無形固定資産の増加額		127,019	132,840	59,918	10,881	186,937	143,722