有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	263,145	260,410
セグメント間取引消去	△53,690	△52,267
連結財務諸表の売上高	209,454	208,142

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,216	6,549
セグメント間取引消去	△450	△480
のれんの償却額	△190	△132
ポイント引当金洗替額	△24	△15
棚卸資産の調整額	△346	206
固定資産の調整額	358	507
その他	△159	67
連結財務諸表の営業利益	6,403	6,701

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	230,187	224,170
セグメント間債権等の消去	△37,316	△38,036
のれんの調整額	△3,972	△3,736
固定資産の調整額	△1,776	△1,422
棚卸資産の調整額	△1,625	△1,265
持分法による調整額	860	872
その他	175	△126
連結財務諸表の資産合計	186,531	180,454

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,875	2,580	1,331	1,062	4,207	3,642
のれんの償却額	34	34	190	132	225	167
持分法適用会社への投資額	922	839	860	872	1,782	1,711
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	5,725	5,158	401	737	6,127	5,895

(注)その他の項目の調整額は、以下のとおりであります。
1.減価償却費および有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、主にセグメント間のリース取引による連結財務
諸表においての調整額であります。
2.のれんの償却額の調整額は、主に当社および海外子会社で計上しているのれんの償却額であります。
3.持分法適用会社への投資額の調整額は、持分法による調整額であります。