有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	260,410	252,774
セグメント間取引消去	△52,267	△48,741
連結財務諸表の売上高	208,142	204,033

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,549	5,707
セグメント間取引消去	△480	△489
のれんの償却額	△132	△177
ポイント引当金洗替額	△15	△11
固定資産の調整額	507	310
棚卸資産の調整額	206	368
その他	67	121
連結財務諸表の営業利益	6,701	5,829

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	224,170	218,977
セグメント間債権等の消去	△38,036	△39,271
のれんの調整額	△3,736	△3,471
棚卸資産の調整額	△1,265	△675
固定資産の調整額	△1,422	494
持分法による調整額	872	1,011
その他	△126	△356
連結財務諸表の資産合計	180,454	176,708

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,580	2,907	1,062	1,028	3,642	3,936
のれんの償却額	34	39	132	177	167	217
持分法適用会社への投資額	839	1,161	872	1,011	1,711	2,172
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	5,158	4,537	737	305	5,895	4,842

(注)その他の項目の調整額は、以下のとおりであります。
1.減価償却費および有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、主にセグメント間のリース取引による連結財務
諸表においての調整額であります。
2.のれんの償却額の調整額は、主に当社および海外子会社で計上しているのれんの償却額であります。
3.持分法適用会社への投資額の調整額は、持分法による調整額であります。