有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	293,844	263,145
セグメント間取引消去	△62,147	△53,690
連結財務諸表の売上高	231,697	209,454

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,585	7,216
セグメント間取引消去	△526	△450
棚卸資産の調整額	△253	△346
のれんの償却額	△105	△190
ポイント引当金洗替額	△17	△24
固定資産の調整額	256	358
その他	5	△159
連結財務諸表の営業利益	13,944	6,403

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	254,687	230,187
セグメント間債権等の消去	△46,117	△37,316
のれんの調整額	△4,101	△3,972
固定資産の調整額	△3,299	△1,776
棚卸資産の調整額	△1,460	△1,625
持分法による調整額	949	860
その他	823	175
連結財務諸表の資産合計	201,481	186,531

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,682	2,875	1,386	1,331	4,068	4,207
のれんの償却額	21	34	105	190	127	225
持分法適用会社への投資額	848	922	949	860	1,797	1,782
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	4,512	5,725	307	401	4,819	6,127

(注)その他の項目の調整額は、以下のとおりであります。
1.減価償却費および有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、主にセグメント間のリース取引による連結財務
諸表においての調整額であります。
2.のれんの償却額の調整額は、主に当社および海外子会社で計上しているのれんの償却額であります。
3.持分法適用会社への投資額の調整額は、持分法による調整額であります。