有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	291,868	293,844
セグメント間取引消去	△61,700	△62,147
連結財務諸表の売上高	230,168	231,697

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,453	14,585
セグメント間取引消去	△383	△526
棚卸資産の調整額	△297	△253
のれんの償却額	△263	△105
ポイント引当金洗替額	△35	△17
固定資産の調整額	179	256
その他	91	5
連結財務諸表の営業利益	12,745	13,944

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	260,420	254,687
セグメント間債権等の消去	△48,503	△46,117
のれんの調整額	△3,398	△4,101
固定資産の調整額	△3,333	△3,299
棚卸資産の調整額	△1,441	△1,460
持分法による調整額	928	949
その他	853	823
連結財務諸表の資産合計	205,526	201,481

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	2,782	2,682	1,576	1,386	4,359	4,068
のれんの償却額	21	21	263	105	284	127
持分法適用会社への投資額	461	848	928	949	1,390	1,797
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	4,679	4,512	1,569	307	6,248	4,819

(注)その他の項目の調整額は、以下のとおりであります。
1.減価償却費および有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、主にセグメント間のリース取引による連結財務
諸表においての調整額であります。
2.のれんの償却額の調整額は、主に当社および海外子会社で計上しているのれんの償却額であります。
3.持分法適用会社への投資額の調整額は、持分法による調整額であります。