有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)			当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	33,456	千円		38,851	千円
退職給付引当金	54,734			55,165
賞与引当金	8,522			15,547
固定資産減価償却超過額	300,284			276,505
敷金及び保証金の償却	94,385			98,713
税務上の繰越欠損金	574,332			594,032
その他	22,092			33,716
繰延税金資産小計	1,087,808			1,112,531
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△574,332			△590,103
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△448,892			△416,293
評価性引当額小計	△1,023,225			△1,006,397
繰延税金資産合計	64,583			106,134
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△407			△401
繰延税金負債合計	△407			△401
繰延税金資産の純額	64,175			105,733

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
税引前当期純損失であるため記載を省略しております。