有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	61,474千円		51,093千円
賞与引当金	290,201		313,071
退職給付引当金	260,731		268,186
減損損失	559,026		489,739
その他	395,506		417,565
繰延税金資産小計	1,566,940		1,539,656
評価性引当額	△122,938		△131,272
繰延税金資産合計	1,444,001		1,408,384
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△7,437		△74,857
前払年金費用	△341,662		△349,335
その他	△67,981		△71,847
繰延税金負債合計	△417,081		△496,040
繰延税金資産の純額	1,026,920		912,343

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3		0.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△5.4		△3.4
住民税均等割	4.5		3.3
評価性引当額の増減額	△16.5		△0.3
税額控除	-		△1.8
その他	0.0		0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	13.4		29.2