有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	156		193
未払事業税	16		34
未払社会保険料	22		28
未払固定資産税等	6		6
確定拠出年金掛金	2		2
役員退職慰労引当金	169		187
退職給付引当金	25		23
減損損失	196		197
資産除去債務	156		159
関係会社株式評価損	178		221
その他	20		31
繰延税金資産小計	951		1,085
評価性引当額	△481		△558
繰延税金資産合計	469		526
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△56		△116
資産除去債務に対応する除去費用	△30		△26
繰延税金負債合計	△87		△143
繰延税金資産の純額	382		383

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0		0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△9.6		△12.3
住民税等均等割	1.5		0.2
評価性引当額	7.2		2.6
その他	△0.1		0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.7		21.1